| 處室（年級、部門）： 辦公室 時間：2022年 3 月 30 日 | ||||
| 序號 | 廉潔風(fēng)險點 | 防范措施 | 廉潔風(fēng)險責(zé)任人 | 廉潔風(fēng)險責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) |
| 1 | 公務(wù)接待 | 1.嚴(yán)定接待范圍，市外來校開展公務(wù)（如參會、交流、檢查、學(xué)習(xí)等）活動符合接待規(guī)定的，同城公務(wù)活動一律不安排食宿接待。 2.嚴(yán)格接待程序，嚴(yán)格按照“接收公函、接待審批、安排接待、填寫接待清單、財務(wù)報銷”的程序接待，一事一結(jié)，公務(wù)卡結(jié)算，無公函的一律不接待。 3.嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，點餐應(yīng)為家常菜，不安排香煙和高檔酒水，午餐禁止飲酒，標(biāo)準(zhǔn)為90元/人（外賓標(biāo)準(zhǔn)為每人每天300元以內(nèi)。 4.嚴(yán)控接待次數(shù)及陪餐人數(shù)，同一公務(wù)活動原則上只安排一次工作餐，陪餐人數(shù)10人以內(nèi)不超過3人，超過10人的，不得超過接待人數(shù)的1/3。 5.嚴(yán)把簽字關(guān)口，報銷簽字嚴(yán)審“五要素”：公函、事前審批單、消費發(fā)票、接待清單、菜單，缺一不可。 |
習(xí)虎 | 張平 |
| 2 | 公車使用 | 1.制定公車管理制度，對用車范圍、用車程序、用車紀(jì)律、用車責(zé)任等作出明確規(guī)定。 2.建立公車使用臺賬，公車使用情況一天一記，詳細(xì)注明出車事由、出車時間、使用人等信息。 3.嚴(yán)格用車審批，市區(qū)用車通過電話向分管負(fù)責(zé)人電話請示，出市區(qū)（到外地）的要填寫出車審批單，分管負(fù)責(zé)人簽字后才能出車。 4.嚴(yán)禁公車私用，節(jié)假日（含周末假）公車一律封存，停放在指定的車位。節(jié)假日期間因公用車的，要報學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)，履行用車審批手續(xù)。 |
葛強 | 張平 |
| 3 | 印章使用 | 1.集中管理，學(xué)校黨委、行政及各處室印章全部集中辦公室統(tǒng)一管理。 2.依規(guī)使用，制定《荊門一中印章管理辦法》，嚴(yán)格按規(guī)定、按程序使用印章。 （1）黨委、行政印章使用程序：責(zé)任處室申請、辦公室領(lǐng)取印章使用審批單、學(xué)校黨政主要負(fù)責(zé)人簽字、印章管理責(zé)任人用印。 （2）處室印章使用程序：責(zé)任處室申請、辦公室領(lǐng)取印章使用審批單、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、印章管理責(zé)任人用印。 |
嚴(yán)春麗 | 張平 |
| 4 | 重大決策 違反民主集中制原則，重大問題決策高度集權(quán)，不經(jīng)班于成員集體計論，個別領(lǐng)導(dǎo)或少數(shù)人決策。 | 1.實行集體決策，由班子成員共同決策 2.堅持民主程序，重大問題廣泛征求意見，避免決策失誤。 | 張平 | 謝澤滔 |
| 5 | 干部選聘 任人唯親 拉幫結(jié)派 | 建立完善干部選聘制度，選聘過程公開透明 按需設(shè)崗，競爭上崗，擇優(yōu)聘用 | 張平 | 謝澤滔 |
| 6 | 黨風(fēng)廉政 認(rèn)識不到位，責(zé)任不明確。缺乏日常監(jiān)督，責(zé)任考核不規(guī)范，責(zé)任追究不嚴(yán)。 | 加強教職員工黨風(fēng)廉政教育，細(xì)化目標(biāo)任務(wù),明確責(zé)任主體，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，提高拒腐防變能力，執(zhí)行廉潔自律規(guī)定 | 張平 李金菊 | 謝澤滔 |
| 7 | 發(fā)展黨員 違反黨章規(guī)定 | 按照黨員發(fā)展程序進行，成熟一個發(fā)展一個。 | 李金菊 | 張平 |
| 8 | 機要文件處理 違反規(guī)定、程序政策法規(guī)造成泄密 | 1加強學(xué)習(xí)提高保密意識，嚴(yán)守保密紀(jì)律嚴(yán)格避照制度執(zhí)行。2嚴(yán)格文件管理手續(xù)和閱讀范國，做到及時、準(zhǔn)確、安全、無誤。3.按規(guī)定及時完成文件管理機要文件的清退、上交、立卷、門檔和銷毀工作。 | 高麗 | 張平 |
| 9 | 黨員主題日學(xué)習(xí) 黨支部開展活動不夠扎實存在隨意延期、推后開展的情況，黨員學(xué)習(xí)筆記過于簡略，活動流于形式。 | 1、每月制定主題黨日活動方案（包括學(xué)習(xí)時間、地點、主題、參會人員、活動議程等）2、開展活動后上傳圖片（圖片下注明幾月主題黨日活動）3、支部活動簽到表 4、支部交黨費的記錄表 | 張雪娟 李 琛 李小琴 熊青伶 | 趙杏芳 高興華 陶先斌 習(xí) 虎 |
| 10 | 黨費收繳 | 按標(biāo)準(zhǔn)每月收取黨費，按時據(jù)實上交上級主管單位 | 李金菊 | 張平 |
| 11 | 違規(guī)接受借讀生 | 確保人籍合一 | 王瀚卿 | 馬斌 |
| 12 | 違規(guī)訂購教輔資料 | 嚴(yán)格按照新華書店提供書目，按一生一課一輔征訂 | 王瀚卿 | 馬斌 |
| 13 | 學(xué)生校服管理 | 1、嚴(yán)格按照上級文件精神，認(rèn)真執(zhí)行。2、費用由公司收取，學(xué)校不參與。 | 李久明 | 趙杏芳 |
| 14 | 國家助學(xué)金申報。 | 1、嚴(yán)格按照上級文件精神，認(rèn)真執(zhí)行。2、所有對象，必須由個人提出申請，提供相關(guān)證明材料，經(jīng)審核再公示。程序走到位。3、專人負(fù)責(zé)材料審核、匯總。 | 李久明 | 趙杏芳 |
| 15 | 新生軍訓(xùn)：1、學(xué)生安全；2、收費；3、訓(xùn)練單位選擇 | 1、嚴(yán)格按照上級文件精神，認(rèn)真執(zhí)行。2、費用由訓(xùn)練單位收取，學(xué)校不參與。3、班主任參與管理，確保學(xué)生安全。 | 田亞軍 | 趙杏芳 |
| 16 | 寢室管理：1、學(xué)生人生、財產(chǎn)安全；2、寢室公共安全 | 1、成立寢室管理委員會，學(xué)生參與寢室管理；2、加強寢管員培訓(xùn)，對其實施量化管理；3、每周自查寢室設(shè)施。 | 盧瑞 | 趙杏芳 |
| 17 | 特異體質(zhì)學(xué)生關(guān)愛 | 1、加強排查；2、對存在特異體質(zhì)學(xué)生的學(xué)生建檔立案，及時引導(dǎo)；3、開展中學(xué)生心理健康知識講座；4、定期開展主題班會，利用班會對學(xué)生進行思想教育。5、做好關(guān)愛教育，找準(zhǔn)關(guān)愛對象；6、部分學(xué)生，由心理老師介入。 | 李久明 | 趙杏芳 |
| 18 | 學(xué)生活動中的安全隱患 | 1、開展學(xué)生活動前進行安全隱患評估與排查；2、開展活動時加強對學(xué)生的安全教育；3、重視活動現(xiàn)場的安全管理工作；4、大型學(xué)生活動中確保安保人員及措施落實到位。 | 李久明 | 趙杏芳 |
| 19 | 學(xué)生活動中的安全隱患 | 1、加強排查；2、對存在特異體質(zhì)學(xué)生的學(xué)生建檔立案，及時引導(dǎo)；3、開展中學(xué)生心理健康知識講座；4、定期開展主題班會，利用班會對學(xué)生進行思想教育。5、做好關(guān)愛教育，找準(zhǔn)關(guān)愛對象；6、部分學(xué)生，由心理老師介入。 | 陳洋 | 馬斌 |
| 20 | 學(xué)生出國留學(xué) | 1、做好疫情防控，加強防疫知識教育。2、教育學(xué)生嚴(yán)守國家秘密，不參加任何反共反黨的組織 | 陳洋 | 馬斌 |
| 21 | 課題管理 | 1. 公示申報條件、評選標(biāo)準(zhǔn)。 2. 按省、市、縣相關(guān)文件要求，規(guī)范課題管理。 3. 建立評委庫，每次評審從評委庫中隨機抽取評委。 4. 及時將相關(guān)結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)匯報，在一定范圍內(nèi)公示自覺接受監(jiān)督。 5. 認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，對違規(guī)者實行責(zé)任追究制。 |
鄭驊 | 馬斌 |
| 22 | 教學(xué)研究成果、各類師生競賽 | 1. 按省、市、縣相關(guān)文件要求，規(guī)范教學(xué)研究成果和各類師生競賽評比。 2. 公示申報條件、評比標(biāo)準(zhǔn)。 3. 建立評委庫，每次評審從評委庫中隨機抽取評委。 4. 及時將相關(guān)結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并在一定范圍內(nèi)公示。 |
鄭驊 | 馬斌 |
| 23 | 電教裝備采購 | 教科室只對電教裝備技術(shù)參數(shù)提供要求，具體采購交由總務(wù)處全權(quán)負(fù)責(zé)，教科室不插手采購流程。 | 鄭驊 | 馬斌 |
| 24 | 團員發(fā)展 | 嚴(yán)格按照團市委印發(fā)的《荊門市高中（中職）學(xué)?！半p積雙評”積分入團實施方案》的要求，嚴(yán)格履行程序，合規(guī)發(fā)展團員。 | 常悅 | 趙杏芳 |
| 25 | 團費收繳 | 嚴(yán)格按照團中央印發(fā)的《關(guān)于中國共產(chǎn)主義青年團團費收繳、使用和管理的規(guī)定》的要求收繳、管理團費，按40%比例上交團市委。 | 常悅 | 趙杏芳 |
| 26 | 初中生托管費收繳 | 嚴(yán)格按照荊門市發(fā)改委、市財政局、市教育局印發(fā)的《關(guān)于制定荊門市義務(wù)教育學(xué)校課后服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求，按照自愿原則、不超過70元/月/生的標(biāo)準(zhǔn)收費，用于參與課后服務(wù)教師和相關(guān)人員的補助。 | 常悅 | 張平 |
| 27 | 學(xué)生缺乏在重大災(zāi)害來臨時的自救能力。 | 邀請專家來校講座，提高學(xué)生安全意識及安全自救技能。 | 姚勇 | 高興華 |
| 28 | 校園周邊環(huán)境治理工作有待加強。 | 召開安全綜治聯(lián)合會議，組成校園環(huán)境治理專項小組，開展工作。 | 姚勇 | 高興華 |
| 29 | 安保人員年齡偏大，專業(yè)技能不強。 | 邀請專家來校講座，提高保安安全意識及安全自救技能。 | 姚勇 | 高興華 |
| 30 | 校園安防系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)老化。 | 申報專項資金，加強硬件建設(shè)。 | 姚勇 | 高興華 |
| 31 | 食堂大宗物資采購 | 嚴(yán)格從市教育局指定的中標(biāo)供應(yīng)商采購食材，所購食材由教師代表、食堂班長和保管員共同驗收，做好索票索證，登記入庫工作。 | 皮永新 | 高興華 |
| 32 | 食堂支出未全面審核發(fā)票真?zhèn)?/td> | 嚴(yán)格落實索證索票制度，加強支出管理，對所有發(fā)票認(rèn)真核驗，確保報銷發(fā)票合規(guī)合法。 | 官苗 | 高興華 |
| 33 | 食堂每天食材入庫監(jiān)管人員不到位，每月月底盤存人員不到位 | 加強食堂食材入庫監(jiān)管，除了工會小組長，還可以安排其他老師監(jiān)管。每月月底盤存人員按時到位。 | 官苗 | 高興華 |
| 34 | 政府采購 | 嚴(yán)格按照政府采購流程執(zhí)行 | 于俊生 | 高興華 |
| 35 | 教育收費 | 嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門收費文件 | 于俊生 | 高興華 |
| 36 | 清明節(jié)放假疫情防控，少出行，不出行。 | 倡議書已通過工會發(fā)到各行政單位。 | 楊秀明 | 陶先斌 |
| 37 | 教職工加強針接種清零。18周歲（高三）學(xué)生加強針接種已清零。 | 每周協(xié)同工會督辦。學(xué)生集中接種。 | 楊秀明 | 陶先斌 |
| 38 | 核酸抽檢：教師、學(xué)生10％比例每周一抽檢，職工100％每周一抽檢。 | 聯(lián)系二醫(yī)每周四進行。 | 楊秀明 | 陶先斌 |
| 39 | 學(xué)生每日健康監(jiān)測。日報告、零報告。匯總上報因病缺課監(jiān)測系統(tǒng)網(wǎng) | 建立班主任群，聯(lián)通醫(yī)務(wù)室進行報告監(jiān)測。 | 楊秀明 | 陶先斌 |
| 40 | 學(xué)校傳染病防控 | 通過監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)問題，定期消毒。 | 楊秀明 | 陶先斌 |
| 41 | 防疫物資儲備 | 定期檢查，處理過期防疫物品。 | 楊秀明 | 陶先斌 |
| 42 | 出荊、返荊教職工、學(xué)生監(jiān)控 | 摸排、建立臺賬、學(xué)校社區(qū)聯(lián)動。 | 楊秀明 | 陶先斌 |
| 43 | 工會節(jié)假日福利物資 | 嚴(yán)格執(zhí)行文件標(biāo)準(zhǔn)由工會小組長貨比三家，集體決定。 | 習(xí)虎 | 陶先斌 |
| 44 | 困難教職工慰問 | 困難教職工個人申請，公示后確定，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)慰問。 | 習(xí)虎 | 陶先斌 |
| 45 | 藝術(shù)生招生考試 | 聘請第三方現(xiàn)場打分、閱卷 | 張立 | 陶先斌 |
| 46 | 藝術(shù)生專業(yè)集訓(xùn) | 學(xué)生根據(jù)自己的專業(yè)基礎(chǔ)選擇適合自己的集訓(xùn)學(xué)校 | 張立 | 陶先斌 |
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